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宝安区2015年度绩效审计整改情况报告

信息来源: 信息提供日期:2017-12-19 【字体: 视力保护色:

  根据《深圳经济特区审计监督条例》,2015年,宝安区审计局对宝安区农业发展专项资金2013年至2014年管理和使用情况、宝安区坪洲小学建设及运作情况等2个项目进行了绩效审计。《深圳市宝安区2015年度绩效审计工作报告》已于2016年5月19日经区五届人大常委会第四十八次会议审议并通过,会议提出了关于“完善专项扶持资金管理制度、提高资金使用效益、深化建设项目前期工作、加强审计结果运用”等四项审议意见。我局严格按照区人大常委会审议意见,督促和落实整改。各被审计单位及相关部门对审计发现的问题,剖析问题、查找原因,积极进行整改,对未能来得及整改的制定了整改方案和整改措施,对一些已无法整改的也认真吸取教训,做到“亡羊补牢”,从体制机制着手,研究出台相关措施,完善相关制度,在今后的工作中加以防范。目前,整改工作取得了初步成效。现将绩效审计发现的主要问题整改情况报告如下:

  一、专项资金审计整改情况

  (一)完善资助制度,建立《操作规程》。

  1、修订不合实际条款,优化资助结构。

  关于审计提出的“管理制度需进一步完善和资助的政策引导作用不明显”问题,区经促局在绩效审计期间已主动出击、组织人员着手开展《宝安区农业发展专项资金管理办法》(以下简称《管理办法》)的修订工作。今年6月经区农业发展专项资金领导小组审核通过,现已报区政府常务会审定。一是重新调整管理部门的“职责及分工”,理顺《管理办法》与我区相关政策的关系;二是修改偏离宝安实际的条款,保障符合我区农业发展政策的农业项目能够得到切实、有效的扶持;三是调整补贴标准,优化资助结构;四是增设符合宝安农业特色的奖励项目,实施品牌农业发展战略,鼓励我区农业企业做大做强;五是加强监督检查,确保资金安全。

  2、制订《操作规程》,确保资助标准和审核流程公开、透明。

  为明确专项资金的使用、发放细则,科学分配权重,减少人为因素,区经促局制订了《宝安区农业发展专项资金管理办法操作规程》。从明确申报材料、审核流程、补贴标准等三方面对《管理办法》 进行了细化和补充,使补贴标准和审核流程更公开、透明。

  (二)提前谋划,认真开展2016年申报工作。

  为加快2016年农业资金预算执行进度,区经促局提前谋划,于6月份发布了项目申报通知,开始受理项目申报,待新修订的管理办法印发后即可开展审核工作,在方便企业申报的同时也为做细做好项目审核争取了充足的时间。该局还承诺,将严格按照新修订的管理办法及操作规程审核项目,坚决杜绝不符合政策规定、资料不齐全等瑕疵项目,同时加强扶持项目的后续跟踪监督,及时纠正存在问题,对弄虚作假、虚报瞒报等骗取财政资金等行为坚决收回所得补贴,列入企业诚信黑名单,并按相关法规予以处罚。

  二、政府投资项目绩效审计整改情况

  (一)立即整改,消除隐患。

  1、对于设计考虑不周全,存在缺陷的问题,各单位已着手进行整改。

  (1)关于原百叶窗设计的问题。

  学校风雨操场原顶棚窗设计为百叶窗,下雨天雨水容易从百叶窗弹入场馆破坏运动地垫。对此,学校现已将原百叶窗改为玻璃窗。

  (2)关于教学楼消防设施布局的问题。

  为满足建筑消防安全设计要求,消防栓必须设置在走廊中,而根据相关建筑规范建设的教室墙体厚度不足以包住消防水管及消防栓,致使消防设施突出墙面。对此,学校现已对外露的消防设施加装了防护软包。

  (3)关于楼梯间梁、柱位置的问题。

  由于楼梯间梁、柱部分属于房屋承重结构,无法作出更改,学校现已将该部分加装了防护软包,并做了安全警示标识,以预防发生师生碰撞等安全事故。在今后的学校建设工作中,区教育局将密切配合项目建设单位做好相关工作,周密考虑设计方案,兼顾安全与实用,严格按照相关标准规范建设,杜绝安全隐患的存在。

  2、关于部分规划围墙位置被占用,运动场离高层住宅过近,存在安全隐患的问题。

  (1)学校已按要求将围墙加高至2.6米,目前已完成围墙头总量95%的加高,未完成部分因紧靠师生出入口,计划于2016年暑假施工。

  (2)对于临近“圣拿威花园”高空坠物隐患问题,学校已向专业公司咨询,请专业公司编制挡雨棚设计方案,拟建设在学校运动场旁。区教育局已向区发改局申请立项, 2016年1月25日区发改局回复,将该项目将纳入教育费附加项目2016年度切块投资计划安排,目前正准备通过邀请招标方式招标设计单位,计划2017年完工。

  (3)对于原规划位置被占用,导致围墙只能往校内红线退3米的问题,区规划土地监察局承诺将积极与规划国土部门进行沟通,并根据规划国土部门出具的是否予以规划保留的审查意见,依法进行处理。区规划国土部门承诺在用地报批、签订用地合同前,将按规定对学校用地进行测量放点及制作宗地图,对于申报的学校用地内存在其他建筑的,要求用地单位调整用地红线或拆除已有其他建筑。

  (二)总结经验,明确今后工作思路。

  1、关于工期延误,延迟了项目效益的发挥的问题.

  区工务局承诺今后将认真审核设计图纸,细致考察周边环境,力争将环境影响因素在设计阶段予以解决。按照工程的实际情况和工期定额的相关规定,合理制定工期,避免工期过短的情况。现场施工中严格执行施工合同,督促施工单位确保合同工期,确因施工单位原因不能按期完工的,必须按照合同追究违约责任。

  2、关于项目未通过整体验收即投入使用,存在安全隐患的问题。

  区工务局承诺在今后的工作中将合理制定工期计划,坚持先验收后使用的原则。

  3、关于超概算投资,主体工程结算价超合同价比例较大的问题。

  区工务局承诺今后将严把设计质量关,一方面全面考虑周边因素,将项目投入使用必须具备的市政、水电等在设计阶段予以解决,尽量减少设计漏项;另一方面努力提高图纸质量,减少因图纸缺漏和设计错误引起的设计变更。提高概预算编制质量,减少错漏项。合理制定合同条款,适当增加包干子目,有效控制合同造价。严格审批使用单位提出的变更要求,对于提高标准、扩大规模要求,坚决不予批准。

  三、扩大绩效审计范围,加强审计结果运用

  区审计局将按照区人大常委会的要求,进一步扩大绩效审计的范围,增加绩效审计项目。2016年已将绩效审计项目数由2015年的2个增加到4个,下半年即将开展宝安区区属医院医疗设备绩效审计调查、宝安区宣传文化体育发展专项资金2014至2015年管理和使用情况绩效审计、西乡河治理工程绩效审计、市政道路建设移交管理体制审计调查等项目的绩效审计。今后工作中将更加注重财政资金的使用效益,促进资金管理部门完善制度,严格审核流程,科学管理,提高财政资金使用效益。同时加强审计结果运用,继续跟踪审计各单位后续整改情况,督促各单位将整改措施落到实处,并将审计整改情况列入单位绩效考核项目之一。

  特此报告。

  2016年7月29日

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